目录

第一部分西藏自治bob体育综合平台中国 机关概况

一、主要职能

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分bob体育网站下载 机关2023年预算明细表

第三部分bob体育网站下载 机关2023预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院机关概况

一、主要职能

2023年区农牧科学院（本级）编制人数69人,主要是根据自治区编办〔2010〕52号、藏机编发〔2012〕99号、藏机编发〔2015〕62号、藏机编发〔2017〕39号批准,为公益一类事业编制。

bob体育网站下载 是集农牧业科学研究、科技成果转化、农畜产品研发、农产品引进与开发、科技合作交流、农牧民科技培训等为一体的综合性科研机构。主要履行以下职责:

1.按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区中长期科技发展规划和西藏特色农牧业发展对科技的要求，研究集成西藏农牧业特色产业发展的关键核心技术，有效支撑西藏农牧业增效和农牧民增收。

2.针对西藏农牧业发展中的难点、热点、重点科技问题，组织开展科研攻关。

3.开展国内外科技交流与合作,引进、消化、吸收并示范推广国内外农牧业科技先进实用成果。

4.开展农牧业科技开发和技术咨询，参与全区重大农牧综合开发项目中技术论证；开展农牧民科技培训培训与农牧科技信息服务。

5.编辑发行《西藏bob综合体育在线登录入口 》、《西藏畜牧兽医》。

6.承担高原特色农产品营养与健康研究、负责具有西藏特色新型农产品的研究开发；开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与转化推广。

7.协助自治区有关部门进行全区农牧科研领域高级技术职务任职资格评审工作。

二、部门（单位）机构设置情况

bob体育网站下载 是自治区人民政府直属正厅级农牧科研事业单位。院机关内设处级机构6个，包括：院办公室、政工人事处（机关党委）、计划财务处（基建办公室）、科研管理处、农牧科技交流培训处、农牧业新技术引进与开发处。

纳入2023年度bob体育网站下载 部门预算编制范围的独立核算单位共1个,其中一级预算单位1个，与上年一致。

第二部分

bob体育网站下载 机关2023年预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

bob体育网站下载 机关2023预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算7,357.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量7,357.38万元，同比上年7,934.94万元，减少577.56万元，下降7.28%。

其中：上年结转3,014.95万元，占40.97%；一般公共预算拨款收入4,342.43万元，占59.03%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量7,357.38万元，同比上年7,934.94万元，减少577.56万元，下降7.28%。

其中：基本支出2,812.02万元，占38.22%；项目支出4,545.36万元，占61.78%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算7,357.38万元，同比上年7,934.94减少577.56万元，下降7.28%。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,342.43万元、上年结转3,014.95万元。

支出包括：科学技术支出148.85万元、文化旅游体育与传媒支出1,487.58万元、社会保障和就业支出440.55万元、卫生健康支出120.95万元、农林水支出4,969.87万元、住房保障支出189.58万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款4,342.43万元,比2022 年执行数7,045.38万元，减少2,702.95万元，下降38.36%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款4,342.43万元,主要用于以下方面：科学技术支出142.79万元，占3.29%、社会保障和就业支出440.55万元，占10.14%、卫生健康支出120.95万元，占2.79%、农林水支出3,448.56万元，占79.42%、住房保障支出189.58万元，占4.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项)2023年预算数为142.79万元，比2022年执行数82.02万元，增加60.77万元，增长74.09%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为251.31万元，比2022 年执行数183.53万元，增加67.78万元，增长36.93%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为110.00万元，比2022年执行数17.38万元，增加92.62万元，增长532.91%。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为77.38万元，比2022年执行数1.66万元，增加75.72万元，增长4,561.45%。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为1.86万元，比2022年执行数0.8万元，增加1.06万元，增长132.50%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为120.95万元，比2022年执行数88.38万元，增加32.57万元，增长36.85%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为2,264.12万元，比2022年执行数2,913.63万元，减少649.51元，下降22.29%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为1,184.43万元，比2022年执行数2,348.06万元，减少1,163.63万元，下降49.56%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为189.58万元, 比2022年执行数186.16万元，增加3.42万元，增长1.84%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出2,812.02万元，其中：

人员经费2,550.60万元，主要包括：工资性支出2,426.44万元，含基本工资377.62万元、津贴补贴1,080.53万元、奖金121.51万元、机关事业单位养老保险缴费251.31万元、职业年金缴费110.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费120.95万元、其他社会保险缴费9.39万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金189.58万元、其他工资福利支出165.55万元（个人取暖费14.38万元、独生子女费0.02万元、煤油补贴0.91万元、加班补助16.28万元、休假探亲费129.16万元、其他工资福利支出4.8万元;对个人和家庭的补助124.16万元（生活补助107.57万元、医疗费补助12.13万元、其他对个人和家庭的补助4.46万元）。

公用经费261.41万元，主要是商品和服务支出261.41万元（办公费8.00万元、水费4.00万元、电费18.00万元、邮电费2.00万元、取暖费15.12万元、差旅费15.00万元、维修(护)费6.00万元、培训费2.00万元、公务接待费2.90万元、被装购置费0.20万元、劳务费14.40万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费38.60万元、其他商品和服务支出103.18万元（公务通讯补贴12.83万元、离退休人员公用经费0.30万元、电梯运行维护费1.80万元、食堂补助85.16万元、其他商品和服务支出3.09万元）、工会经费31.59万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为46.12万元，其中：公务用车运行费43.22万元，公务接待费2.90万元。

2023年“三公”经费预算数46.12万元，比2022年预算数46.62万元，减少0.50万元，压缩1.07%，其中：公务用车运行费43.22万元，比上年43.62万元，减少0.40万元，压缩0.92%；公务接待费2.90万元，比上年3.00万元，减少0.10万元，压缩3.33%。

2022年因公出国（境）0团组0人，公务用车购置0辆、保有量10辆，国内公务接待3批次26人。

八、政府性基金预算支出总体情况

无

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

农科院（本级）为非参照公务员管理事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年农科院（本级）政府采购预算总额520.91万元，其中：政府采购工程预算516.29万元、政府采购服务预算4.62万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，农科院（本级）共有车辆10辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）4辆、机要通信用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是科研下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理的基本支出资金2,812.02万元，实行绩效目标管理的项目16个，资金1,530.41万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是省部共建青稞和牦牛种质资源与遗传改良国家重点实验室运行经费,资金324.90万元；西藏农口院士工作站运行经费，资金137.27万元，占年初项目支出预算总额的30.20%。

2023年我院将严格按照《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效的实施意见》文件精神以及自治区财政厅的要求，认真学习领会有关政策规定，采取切实有效措施，不断加以改进。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

（七）其他说明情况

1.2023年部门预算公开中涉及的“2022年执行数”均来源于2022年部门决算报表，该报表数据未经财政厅审核批复。

2.2023年预算公开包括上年结转数。

附件1：农科院（本级）2023年预算公开表（含项目绩效目标表）

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十三、农业农村：反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十四、科技转化与推广服务：反映用于bob综合体育在线登录入口 成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。